第一章  总则

第一条 为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，结合本单位实际制定本制度。

第二条 采购范围。

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜等）；日常办公用品；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

第三条 采购原则。

采购物资应遵循依法依制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；服务工作等原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失与浪费，最大限度维护本单位利益。

第四条 物资采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵循规章制度，廉洁自律、全心全意做好服务工作。

第二章  采购方式及流程

第五条 物资采购由办公室牵头负责。

第六条 物资采购要严格执行预算与审批流程，按照先预算，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。日常办公用品采购与列入政府采购目录中的采购分类进行。采购办理流程如下：

（一）大宗物资采购。实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。各业务部（室）凡购置单价在5000元以下的大宗物品，一律由经办人先填写“采购审批单”，报部（室）负责人同意，由会领导审批后，交由办公室进行采购。单价在5000元及以上的大宗物品采购，由经办人填写“采购审批单”，报部（室）负责人同意，党组会集体审定，会领导审批后，再由办公室进行采购。采购完成后，由物资管理人员、采购申请人员对物资进行验收入库，并在采购申请人办理完物资领取登记后，建立好使用台账。

（二）日常办公用品采购。由办公室、财务部确定2-3家市政府采购办定点供货单位进行议价，报经会领导审定同意后最终确定购买点。采购申请人填写“采购审批单”，部（室）负责人提出采购意见与建议，报会领导审批后，交由办公室购买。

对采购物资有特殊要求的，采购申请人可提出详细采购要求或由采购申请人与办公室一同采购。

（三）工程（包括房屋维修、设备维修）。本会所有工程先由办公室提出意见和工程维修经费预算。10000元以下的由办公室负责人出具意见，会领导审定后实施。10000元及以上的工程由办公室负责人出具意见，报党组会集体审定同意后实施。

（四）货款支付。采购完成后，财务部根据采购审批单、采购协议、物资购买发票、采购物资验收单等资料拨付货款。

第三章  物资管理

第七条 物资管理由办公室牵头负责。实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法进行管理。

（一）日常办公用品管理。由办公室建立进出台账，并根据工作需要统一调配到各部（室），按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物资入库与领用进行登记，工作人员领取办公用品不论数量一律要求登记签字，注明领用日期、用途、数量等内容。

（二）所有固定资产由财务部建档立账，逐一清点编号造册。办公设备不准转让或自行处置，更不得假公济私、化公为私。

（三）其他物资管理。由库房管理人员建立进出台账，并根据工作需要进行发放。

第八条 坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须验收合格后方可登记入库，财物相符方可入账。物资管理人员每年应对物品购买与领用进行汇总，报会领导，并在职工会上通报。

第九条 凡工作人员调离，需到办公室办理有关财物移交手续后，再办理调离手续。

附件：1.采购审批单

      2.采购物资验收单

附件1：

采购审批单

附件2：

采购物资验收单

验收人：                                    验收时间:   年   月   日